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和顺县综合检验检测中心2019年度部门预算

来源:     发布时间:2019-03-21 08:38   浏览量:

第一部分  概况

一、本部门主要职责

和顺县综合检验检测中心主要工作是为和顺县编制办公室核定的全额拨款正科建制事业单位。主要业务范围:为县食品药品监督管理等工作提供技术之城和保障。承担食品、药品、农产品等各类检验检测任务。

二、机构设置情况

和顺县综合检验检测中心内设办公室、财务室、业务室。

三、人员构成情况

和顺县综合检验检测中心事业编制7人,实际事业编制5人。

四、本预算年度的主要工作任务

本预算年度内我单位的主要工作任务有以下几项:1、保证本单位日常工作的顺利开展 ;2、保证本单位综合业务有序进行。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共财政预算基本支出表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、2019年部门预算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

2019年收入预算46.28万元,其中:财政拨款46.28元。同比减少3.65%,主要原因:人员工资增加。 

二、支出预算情况说明

本年支出合计46.28万元,比2018增加1.69万元,增幅3.65%,主要原因是:人员工资增加。其中:基本支出46.28万元,占比100%;没有项目支出。

三、支出预算具体情况

一般公共服务支出46.28万元,用于人员工资和日常工作运行。较2018年预算增加1.69万元,增加3.65%,主要原因是:人员工资增加。

四、关于“三公”经费支出预算情况说明。

2019年度,“三公”经费财政拨款预算支出为1.8万元,主要是公务用车运行维护费,与上年相比减少0.2万元,主要原因是:公用经费减少。

五、关于机关运行经费支出说明

2019年本部门机关运行经费预算支出3.8万元,比2018年减少0.6万元,降低15.79%。主要原因是:1、人员减少;2、办公经费减少。                                  

 六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年1月1日,本部门共有车辆1辆,属于一般公务用车,但车辆所有权为事务管理局,我单位只有使用权;单位没有价值50万元以上通用设备,没有价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况

2019年度无政府采购支出预算。

八、政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

九、预算绩效情况的说明。

2019年度,我单位没有实行绩效目标管理的项目。

十、其他需要说明的情况。

无其他需要说明的情况。

十一、第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件:和顺县综合检验检测中心2019年度部门预算